| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: AUTO MECANICA E MONITORAMENTO MORESCO LTDA |
| Número do empenho: | 2612 | Data de lançamento: | 08/04/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | FUNDO MUNIS ASS SOCIAL - REC MUNICIPAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO VEÍCULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | COXIM AMORTECEDOR | 151,74 | 303,48 |
| 2.00 | AMORTECEDOR TRASEIRO | 292,90 | 585,80 |
| 2.00 | KIT AMORTECEDORES | 85,16 | 170,32 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/04/2024 | COXIM AMORTECEDOR AMORTECEDOR TRASEIRO KIT AMORTECEDORES | 1.059,60 | ||
| 15/04/2024 | COXIM AMORTECEDOR AMORTECEDOR TRASEIRO KIT AMORTECEDORES | 1.059,60 | ||
| 18/04/2024 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2612/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.059,60 | ||
| TOTAL | 1.059,60 | 1.059,60 | 1.059,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
