| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: CRISTAL TURISMO |
| Número do empenho: | 2614 | Data de lançamento: | 08/04/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | SEC - OUTROS RECURSOS | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | QSE FEDERAL- ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 550 - Transferência do Salário-Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO - PASSEIO COM CITY TOUR EM PLANALTO | 3.760,00 | 3.760,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/04/2024 | SERVIÇO - PASSEIO COM CITY TOUR EM PLANALTO | 3.760,00 | ||
| 18/04/2024 | SERVIÇO - PASSEIO COM CITY TOUR EM PLANALTO | 3.760,00 | ||
| 23/04/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA ref: nota fiscal nº 8 | 3.760,00 | ||
| TOTAL | 3.760,00 | 3.760,00 | 3.760,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
