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Última atualização realizada em 19/12/2024 às 01:50.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: MECANICA E BORRACHARIA ANGHINONI LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 264 Data de lançamento: 19/01/2024
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: EDUCACAO E CULTURA
Unidade: SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MNT DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE - ANOS INICIAIS
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 MONTAGEM DE PNEUS - IFT 0576 23,00 92,00
2.00 CONSERTO DE PNEUS - ITJ 7927 24,90 49,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/01/2024 MONTAGEM DE PNEUS - IFT 0576 CONSERTO DE PNEUS - ITJ 7927 141,80
23/01/2024 MONTAGEM DE PNEUS - IFT 0576 CONSERTO DE PNEUS - ITJ 7927 141,80
23/01/2024 Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 264/2024, 14246 - MECANICA E BORRACHARIA ANGHINONI LTDA 2,84
26/01/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA ref: nota fiscal nº 698 138,96
TOTAL 141,80 141,80 141,80
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 23/01/2024 2,84 Lançada
TOTAL   2,84