Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: CHAPEMAQUINAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2646 |
Data de lançamento: |
09/04/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SETOR RODOVIARIO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO VEÍCULOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
GUIA DESLIZANTE XCMG |
184,43 |
737,72 |
| 8.00 |
PLACA TRAVA DO DESLIZANTE |
96,10 |
768,80 |
| 2.00 |
UNHA ESCARIFADOR GR180BR |
414,85 |
829,70 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/04/2024 |
GUIA DESLIZANTE XCMG PLACA TRAVA DO DESLIZANTE UNHA ESCARIFADOR GR180BR |
2.336,22 |
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| 19/04/2024 |
GUIA DESLIZANTE XCMG
PLACA TRAVA DO DESLIZANTE
UNHA ESCARIFADOR GR180BR
|
|
2.336,22 |
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| 23/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
ref: danfe nº 26985 |
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2.336,22 |
| TOTAL |
2.336,22 |
2.336,22 |
2.336,22 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
