Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: JUNIOR ALBERTO SOARES 02702514057 |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2652 |
Data de lançamento: |
09/04/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
EDUCACAO E CULTURA |
| Unidade: |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MNT DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE - ANOS INICIAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO VEÍCULOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
LAVAGEM - JAQ 6A65 |
40,00 |
80,00 |
| 3.00 |
LAVAGEM - JAV 4I81 |
40,00 |
120,00 |
| 1.00 |
LAVAGEM - IFT 0576 |
200,00 |
200,00 |
| 1.00 |
LAVAGEM - ILS 6569 |
120,00 |
120,00 |
| 1.00 |
LAVAGEM - IWB 6606 |
200,00 |
200,00 |
| 1.00 |
LAVAGEM - IUQ 2315 |
200,00 |
200,00 |
| 1.00 |
LAVAGEM - ITJ 7927 |
200,00 |
200,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/04/2024 |
LAVAGEM - JAQ 6A65 LAVAGEM - JAV 4I81 LAVAGEM - IFT 0576 LAVAGEM - ILS 6569 LAVAGEM - IWB 6606 LAVAGEM - IUQ 2315 LAVAGEM - ITJ 7927 |
1.120,00 |
|
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| 22/04/2024 |
LAVAGEM - JAQ 6A65
LAVAGEM - JAV 4I81
LAVAGEM - IFT 0576
LAVAGEM - ILS 6569
LAVAGEM - IWB 6606
LAVAGEM - IUQ 2315
LAVAGEM - ITJ 7927
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|
1.120,00 |
|
| 24/04/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
ref: nota fiscal nº 14
|
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|
1.120,00 |
| TOTAL |
1.120,00 |
1.120,00 |
1.120,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
