| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: METALURGICA CENTRAL LTDA |
| Número do empenho: | 2654 | Data de lançamento: | 09/04/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SETOR RODOVIARIO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.21.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO - MÃO DE OBRA DE SOLDA E INSTALAÇÃO PARA PONTILHÃO BOTAFOGO | 1.500,00 | 1.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/04/2024 | SERVIÇO - MÃO DE OBRA DE SOLDA E INSTALAÇÃO PARA PONTILHÃO BOTAFOGO | 1.500,00 | ||
| 10/04/2024 | SERVIÇO - MÃO DE OBRA DE SOLDA E INSTALAÇÃO PARA PONTILHÃO BOTAFOGO | 1.500,00 | ||
| 10/04/2024 | Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 2654/2024, 7898 - METALURGICA CENTRAL LTDA | 51,60 | ||
| 16/04/2024 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2654/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.448,40 | ||
| TOTAL | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 10/04/2024 | 51,60 | Lançada | |
| TOTAL | 51,60 |
