Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: TONIN & TONIN LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2665 |
Data de lançamento: |
09/04/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
TURISMO |
| Unidade: |
SECRETARIA DE TURISMO |
| Função: |
Comércio e Serviços |
| Subfunção: |
Turismo |
| Projeto / Atividade: |
PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DO TURISMO MUNICIPAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
BANNER - 1,60X1,00 MTS |
160,00 |
320,00 |
| 4.00 |
PLACA PVC - ADESIVADA (SIMBOLO CHEQUE) |
120,00 |
480,00 |
| 2.00 |
FAIXA IMPRESSA - 4,00X1,00 MTS |
360,00 |
720,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/04/2024 |
BANNER - 1,60X1,00 MTS PLACA PVC - ADESIVADA (SIMBOLO CHEQUE) FAIXA IMPRESSA - 4,00X1,00 MTS |
1.520,00 |
|
|
| 12/04/2024 |
BANNER - 1,60X1,00 MTS
PLACA PVC - ADESIVADA (SIMBOLO CHEQUE)
FAIXA IMPRESSA - 4,00X1,00 MTS
|
|
1.520,00 |
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| 12/04/2024 |
Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 2665/2024, 2775 - TONIN & TONIN LTDA ME |
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30,40 |
| 16/04/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2665/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.489,60 |
| TOTAL |
1.520,00 |
1.520,00 |
1.520,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
12/04/2024 |
30,40 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
30,40 |
|
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