| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: GABRIELA GAIKI ME |
| Número do empenho: | 2672 | Data de lançamento: | 10/04/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | ADMINISTRACAO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | CENTRO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MNT DO CENTRO ADMINISTRATIVO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | CANIL MUNICIPAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CASTRAÇÕES | 3.940,00 | 3.940,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/04/2024 | CASTRAÇÕES | 3.940,00 | ||
| 11/04/2024 | CASTRAÇÕES | 3.940,00 | ||
| 11/04/2024 | Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 2672/2024, 13602 - GABRIELA GAIKI ME | 78,80 | ||
| 19/04/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA ref: nota fiscal nº 209 | 3.861,20 | ||
| TOTAL | 3.940,00 | 3.940,00 | 3.940,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 11/04/2024 | 78,80 | Lançada | |
| TOTAL | 78,80 |
