| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: AUTO MECANICA E MONITORAMENTO MORESCO LTDA |
| Número do empenho: | 2688 | Data de lançamento: | 10/04/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SAUDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | FMS - RECURSO MUNICIPAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO VEÍCULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | JG PASTILHAS | 438,00 | 438,00 |
| 2.00 | JOGO DISCO DE FREIO | 383,00 | 766,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/04/2024 | JG PASTILHAS JOGO DISCO DE FREIO | 1.204,00 | ||
| 15/04/2024 | JG PASTILHAS JOGO DISCO DE FREIO | 1.204,00 | ||
| 17/04/2024 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2688/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.204,00 | ||
| TOTAL | 1.204,00 | 1.204,00 | 1.204,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
