Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: AUTO MECANICA E MONITORAMENTO MORESCO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2688 |
Data de lançamento: |
10/04/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SAUDE |
| Unidade: |
SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
FMS - RECURSO MUNICIPAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO VEÍCULOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
JG PASTILHAS |
438,00 |
438,00 |
| 2.00 |
JOGO DISCO DE FREIO |
383,00 |
766,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/04/2024 |
JG PASTILHAS JOGO DISCO DE FREIO |
1.204,00 |
|
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| 15/04/2024 |
JG PASTILHAS
JOGO DISCO DE FREIO
|
|
1.204,00 |
|
| 17/04/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2688/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.204,00 |
| TOTAL |
1.204,00 |
1.204,00 |
1.204,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
