Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: JUNIOR ALBERTO SOARES 02702514057 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2692 |
Data de lançamento: |
10/04/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SAUDE |
| Unidade: |
SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
FMS - RECURSO MUNICIPAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO VEÍCULOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
LAVAGEM AUTOMÓVEL PEQUENO |
40,00 |
120,00 |
| 1.00 |
LAVAGEM AUTOMÓVEL PEQUENO - SPIN |
50,00 |
50,00 |
| 4.00 |
LAVAGEM DE VAN |
80,00 |
320,00 |
| 3.00 |
LAVAGEM AMBULÂNCIA |
80,00 |
240,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/04/2024 |
LAVAGEM AUTOMÓVEL PEQUENO LAVAGEM AUTOMÓVEL PEQUENO - SPIN LAVAGEM DE VAN LAVAGEM AMBULÂNCIA |
730,00 |
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| 15/04/2024 |
LAVAGEM AUTOMÓVEL PEQUENO
LAVAGEM AUTOMÓVEL PEQUENO - SPIN
LAVAGEM DE VAN
LAVAGEM AMBULÂNCIA
|
|
730,00 |
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| 17/04/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2692/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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730,00 |
| TOTAL |
730,00 |
730,00 |
730,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
