| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: CARINE FONTANA MENEGHETTI & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 2694 | Data de lançamento: | 10/04/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SAUDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | FMS - RECURSO FEDERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | EXAMES LABORATORIAIS E DESPESAS HOSPITALARES | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 20.00 | COLETA DE SANGUE | 100,00 | 2.000,00 |
| 1.00 | DOSAGEM DE PROTEINA C | 270,00 | 270,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/04/2024 | COLETA DE SANGUE DOSAGEM DE PROTEINA C | 2.270,00 | ||
| 17/04/2024 | COLETA DE SANGUE DOSAGEM DE PROTEINA C | 2.270,00 | ||
| 22/04/2024 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2694/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.270,00 | ||
| TOTAL | 2.270,00 | 2.270,00 | 2.270,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
