Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ROSELI FEDRIGO JUSTAKOSKI 92874940020 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2700 |
Data de lançamento: |
10/04/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
ADMINISTRACAO MUNICIPAL |
| Unidade: |
CENTRO ADMINISTRATIVO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MNT DO CENTRO ADMINISTRATIVO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Natureza da despesa: |
GENEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 400.00 |
CASQUINHA DE PASCOA |
2,50 |
1.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/04/2024 |
CASQUINHA DE PASCOA |
1.000,00 |
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| 15/04/2024 |
CASQUINHA DE PASCOA
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1.000,00 |
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| 18/04/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2700/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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1.000,00 |
| TOTAL |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
