Nome do Credor: ASSUTIN ASSOCIACAO UNIVERSITARIA DA TERRA INDIGENA
Dados do Empenho
Número do empenho:
2701
Data de lançamento:
10/04/2024
Tipo de empenho:
Fornecedores do Exercício
Órgão:
EDUCACAO E CULTURA
Unidade:
SEC - OUTROS RECURSOS
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Superior
Projeto / Atividade:
ASSISTENCIA AO ENSINO SUPERIOR
Conta de Despesa:
3390.18.99.00.00.00 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES
Natureza da despesa:
REPASSES FINANCEIROS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
MPENHO PRÉVIO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO MENSAL A ASSOCIAÇÃO UNIVERSIDADE DA TERRA INDIGENA DE NONOAI-RS, COM FINALIDADE DE CUSTEAR PARCIALMENTE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DOS ESTUDANTES, CONFORME LEI Nº 4.413/2024 VALOR MENSAL R$ 5.000,00, PAGAMENTO EM DEZ MESES, INICIANDO EM 01 DE MARÇO DE 2024 ATE 31 DE DEZEMBRO DE 2024.
0,00
50.000,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/04/2024
MPENHO PRÉVIO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO MENSAL A ASSOCIAÇÃO UNIVERSIDADE DA TERRA INDIGENA DE NONOAI-RS, COM FINALIDADE DE CUSTEAR PARCIALMENTE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DOS ESTUDANTES, CONFORME LEI Nº 4.413/2024 VALOR MENSAL R$ 5.000,00, PAGAMENTO EM DEZ MESES, INICIANDO EM 01 DE MARÇO DE 2024 ATE 31 DE DEZEMBRO DE 2024.
50.000,00
10/04/2024
REFERENTE A MARÇO DE 2024
5.000,00
10/04/2024
REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024.
5.000,00
11/04/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
REFERENTE A MARÇO DE 2024
5.000,00
11/04/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024.
5.000,00
10/05/2024
ABRIL/2024
5.000,00
14/05/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
REF: ABRIL/2024
5.000,00
TOTAL
50.000,00
15.000,00
15.000,00
SALDO A PAGAR
35.000,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
