Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: BARRIL GAS COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2703 |
Data de lançamento: |
11/04/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SAUDE |
| Unidade: |
SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
FMS - RECURSO MUNICIPAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR |
| Natureza da despesa: |
EXAMES LABORATORIAIS E DESPESAS HOSPITALARES |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Empenho referente a aquisição de oxigenio med 7m3 - Sec. da Saúde. |
0,00 |
195,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/04/2024 |
Empenho referente a aquisição de oxigenio med 7m3 - Sec. da Saúde. |
195,00 |
|
|
| 11/04/2024 |
Empenho referente a aquisição de oxigenio med 7m3 - Sec. da Saúde. |
|
195,00 |
|
| 16/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2703/2024
BARRIL GAS COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS LTDA - 9679 |
|
|
195,00 |
| TOTAL |
195,00 |
195,00 |
195,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
