| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: LUCIANE DELIBERALLI 915127860004 |
| Número do empenho: | 2710 | Data de lançamento: | 11/04/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | FUNDO MUNIS ASS SOCIAL - REC MUNICIPAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | FLORES DIVERSAS - HORNAMENTAÇÃO DE EVENTO/MIMOS | 1.938,00 | 1.938,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/04/2024 | FLORES DIVERSAS - HORNAMENTAÇÃO DE EVENTO/MIMOS | 1.938,00 | ||
| 15/04/2024 | FLORES DIVERSAS - HORNAMENTAÇÃO DE EVENTO/MIMOS | 1.938,00 | ||
| 18/04/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA ref: danfe nº 052678516 | 1.938,00 | ||
| TOTAL | 1.938,00 | 1.938,00 | 1.938,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
