| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ANTONIO COPROSKI MARQUES ME |
| Número do empenho: | 2711 | Data de lançamento: | 11/04/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | COMDICA - CONSELHO TUTELAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO | ||||
| Natureza da despesa: | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MÃO DE OBRA EM GERAL - ENCANADOR | 500,00 | 500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/04/2024 | MÃO DE OBRA EM GERAL - ENCANADOR | 500,00 | ||
| 15/04/2024 | MÃO DE OBRA EM GERAL - ENCANADOR | 500,00 | ||
| 15/04/2024 | Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 2711/2024, 2160 - ANTONIO COPROSKI MARQUES ME | 10,00 | ||
| 17/04/2024 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2711/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 490,00 | ||
| TOTAL | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 15/04/2024 | 10,00 | Lançada | |
| TOTAL | 10,00 |
