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Última atualização realizada em 19/12/2024 às 01:50.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: NAIR MARIA PANISSI

Dados do Empenho
Número do empenho: 2730 Data de lançamento: 11/04/2024
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SETOR RODOVIARIO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 LAVAGEM - CARREGADOR XCMG 259,00 259,00
1.00 LUBRIFICAÇÃO - CARREGADOR XCMG 100,00 100,00
1.00 LAVAGEM - RETRO JCB 02 259,00 259,00
1.00 LUBRIFICAÇÃO - RETRO JCB 02 100,00 100,00
1.00 LUBRIFICAÇÃO - CAMINHÃO PRANCHA IWM 0B41 100,00 100,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/04/2024 LAVAGEM - CARREGADOR XCMG LUBRIFICAÇÃO - CARREGADOR XCMG LAVAGEM - RETRO JCB 02 LUBRIFICAÇÃO - RETRO JCB 02 LUBRIFICAÇÃO - CAMINHÃO PRANCHA IWM 0B41 818,00
24/04/2024 LAVAGEM - CARREGADOR XCMG LUBRIFICAÇÃO - CARREGADOR XCMG LAVAGEM - RETRO JCB 02 LUBRIFICAÇÃO - RETRO JCB 02 LUBRIFICAÇÃO - CAMINHÃO PRANCHA IWM 0B41 818,00
24/04/2024 Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 2730/2024, 2364 - NAIR MARIA PANISSI 32,72
29/04/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA 785,28
TOTAL 818,00 818,00 818,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 24/04/2024 32,72 Lançada
TOTAL   32,72