Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: DEQUALITTY MOVEIS PLANEJADOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2740 |
Data de lançamento: |
12/04/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SAUDE |
| Unidade: |
SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
FMS - RECURSO FEDERAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇO - DESMONTAGEM E MONTAGEM DE ARMARIOS E PAINEIS |
852,00 |
852,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/04/2024 |
SERVIÇO - DESMONTAGEM E MONTAGEM DE ARMARIOS E PAINEIS |
852,00 |
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| 18/04/2024 |
SERVIÇO - DESMONTAGEM E MONTAGEM DE ARMARIOS E PAINEIS
|
|
852,00 |
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| 18/04/2024 |
Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 2740/2024, 14783 - DEQUALITTY MOVEIS PLANEJADOS LTDA |
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17,13 |
| 23/04/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2740/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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834,87 |
| TOTAL |
852,00 |
852,00 |
852,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
18/04/2024 |
17,13 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
17,13 |
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