| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: JOSE VILMAR DA SILVA |
| Número do empenho: | 2747 | Data de lançamento: | 12/04/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SAUDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | FMS - RECURSO MUNICIPAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | |
| Consórcio Licitação: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Empenho referente a restituição de valor pago com oleo para veiculo durante viagem, sendo que o estabelicimento não aceitou o cartão de abastecimento, pois se trata de outro tipo de produto - Sec. da Saúde. | 41,88 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/04/2024 | Empenho referente a restituição de valor pago com oleo para veiculo durante viagem, sendo que o estabelicimento não aceitou o cartão de abastecimento, pois se trata de outro tipo de produto - Sec. da Saúde. | 41,88 | ||
| 12/04/2024 | Empenho referente a restituição de valor pago com oleo para veiculo durante viagem, sendo que o estabelicimento não aceitou o cartão de abastecimento, pois se trata de outro tipo de produto - Sec. da Saúde. | 41,88 | ||
| 16/04/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2747/2024 JOSE VILMAR DA SILVA - 9156 | 41,88 | ||
| TOTAL | 41,88 | 41,88 | 41,88 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
