Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MIGUEL BARKI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2757 |
Data de lançamento: |
12/04/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
EDUCACAO E CULTURA |
| Unidade: |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MNT DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE - ANOS INICIAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
LIVROS DIVERSOS - ENSINO RELIGIOSO |
100,00 |
300,00 |
| 2.00 |
ROUPAS DIVERSAS - FANTASIA MOSQUITO |
380,00 |
760,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/04/2024 |
LIVROS DIVERSOS - ENSINO RELIGIOSO ROUPAS DIVERSAS - FANTASIA MOSQUITO |
1.060,00 |
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| 16/04/2024 |
LIVROS DIVERSOS - ENSINO RELIGIOSO
ROUPAS DIVERSAS - FANTASIA MOSQUITO
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1.060,00 |
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| 18/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
ref: danfe nº105
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1.060,00 |
| TOTAL |
1.060,00 |
1.060,00 |
1.060,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
