Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ODAIR JOSE FIDLER 72063777004 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2763 |
Data de lançamento: |
15/04/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
TURISMO |
| Unidade: |
SECRETARIA DE TURISMO |
| Função: |
Comércio e Serviços |
| Subfunção: |
Turismo |
| Projeto / Atividade: |
PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DO TURISMO MUNICIPAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO VEÍCULOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - abertura de porta veicular |
70,00 |
70,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/04/2024 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - abertura de porta veicular |
70,00 |
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| 16/04/2024 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - abertura de porta veicular
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70,00 |
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| 18/04/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2763/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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70,00 |
| TOTAL |
70,00 |
70,00 |
70,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
