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Última atualização realizada em 19/05/2024 às 01:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: I9 COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2805 Data de lançamento: 16/04/2024
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: EDUCACAO E CULTURA
Unidade: SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: OPERACAO E MNT DO ENSINO INFANTIL - MDE - CRECHE
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 9 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
25.00 COLA BRANCA, 1 litro, para colar papel, sem solvente, lavável, não tóxica, consistente que não enrugue o papel ao colar, tempo de secagem rápido 7,49 187,25
10.00 ETIQUETA, inkjet + laser, papel A4, 25,4mm X 99,0mm, 22 etiquetas por folha, pacote com 100 folhas 41,49 414,90
10.00 MARCADOR DE TEXTO fluorescente, material plástico, ponta poliéster, cor amarela, espessura 4mm 0,68 6,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/04/2024 COLA BRANCA, 1 litro, para colar papel, sem solvente, lavável, não tóxica, consistente que não enrugue o papel ao colar, tempo de secagem rápido ETIQUETA, inkjet + laser, papel A4, 25,4mm X 99,0mm, 22 etiquetas por folha, pacote com 100 folhas MARCADOR DE TEXTO fluorescente, material plástico, ponta poliéster, cor amarela, espessura 4mm 608,95
06/05/2024 COLA BRANCA, 1 litro, para colar papel, sem solvente, lavável, não tóxica, consistente que não enrugue o papel ao colar, tempo de secagem rápido ETIQUETA, inkjet + laser, papel A4, 25,4mm X 99,0mm, 22 etiquetas por folha, pacote com 100 folhas MARCADOR DE TEXTO fluorescente, material plástico, ponta poliéster, cor amarela, espessura 4mm 608,95
13/05/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2805/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 608,95
TOTAL 608,95 608,95 608,95
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.