| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: GABRIEL DASSOLER 04522906005 |
| Número do empenho: | 2808 | Data de lançamento: | 16/04/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SAUDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | FMS - RECURSO MUNICIPAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO VEÍCULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | DISCO DE FREIO | 134,00 | 268,00 |
| 1.00 | JG PASTILHAS | 220,00 | 220,00 |
| 1.00 | PRISIONEIRO RODA | 10,00 | 10,00 |
| 1.00 | PORCA RODA | 14,00 | 14,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/04/2024 | DISCO DE FREIO JG PASTILHAS PRISIONEIRO RODA PORCA RODA | 512,00 | ||
| 19/04/2024 | DISCO DE FREIO JG PASTILHAS PRISIONEIRO RODA PORCA RODA | 512,00 | ||
| 23/04/2024 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2808/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 512,00 | ||
| TOTAL | 512,00 | 512,00 | 512,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
