Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: AIRTON JOSE SARTORI - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
281 |
Data de lançamento: |
19/01/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SETOR RODOVIARIO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO VEÍCULOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
VALVULA |
374,00 |
374,00 |
| 1.00 |
VALVULA SERVIÇO |
130,00 |
130,00 |
| 1.00 |
CARGA DE GAS AR CONDICIONADO |
300,00 |
300,00 |
| 1.00 |
OLEO PAG |
140,00 |
140,00 |
| 1.00 |
KIT VEDAÇÃO |
120,00 |
120,00 |
| 1.00 |
NITROGENIO |
90,00 |
90,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/01/2024 |
VALVULA VALVULA SERVIÇO CARGA DE GAS AR CONDICIONADO OLEO PAG KIT VEDAÇÃO NITROGENIO |
1.154,00 |
|
|
| 22/01/2024 |
VALVULA
VALVULA SERVIÇO
CARGA DE GAS AR CONDICIONADO
OLEO PAG
KIT VEDAÇÃO
NITROGENIO
|
|
1.154,00 |
|
| 25/01/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
ref: danfe nº 640
|
|
|
1.154,00 |
| TOTAL |
1.154,00 |
1.154,00 |
1.154,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
