| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: MARIA GORETTI GRANOSKI ME |
| Número do empenho: | 2813 | Data de lançamento: | 16/04/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SAUDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | FMS - RECURSO ESTADUAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ESPELHO | 250,00 | 250,00 |
| 1.00 | FLORES DIVERSAS | 100,00 | 100,00 |
| 1.00 | MUDAS DE FLOR | 100,00 | 100,00 |
| 1.00 | LAMPADA | 50,00 | 50,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/04/2024 | ESPELHO FLORES DIVERSAS MUDAS DE FLOR LAMPADA | 500,00 | ||
| 26/04/2024 | ESPELHO FLORES DIVERSAS MUDAS DE FLOR LAMPADA | 500,00 | ||
| 06/05/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA ref: danfe nº 052891836 | 500,00 | ||
| TOTAL | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
