Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MARIA GORETTI GRANOSKI ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2813 |
Data de lançamento: |
16/04/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SAUDE |
| Unidade: |
SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
FMS - RECURSO ESTADUAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
ESPELHO |
250,00 |
250,00 |
| 1.00 |
FLORES DIVERSAS |
100,00 |
100,00 |
| 1.00 |
MUDAS DE FLOR |
100,00 |
100,00 |
| 1.00 |
LAMPADA |
50,00 |
50,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/04/2024 |
ESPELHO FLORES DIVERSAS MUDAS DE FLOR LAMPADA |
500,00 |
|
|
| 26/04/2024 |
ESPELHO
FLORES DIVERSAS
MUDAS DE FLOR
LAMPADA
|
|
500,00 |
|
| 06/05/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
ref: danfe nº 052891836
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500,00 |
| TOTAL |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
