Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: AUTO MECANICA E MONITORAMENTO MORESCO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2817 |
Data de lançamento: |
16/04/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
FUNDO MUNIS ASS SOCIAL - REC MUNICIPAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO VEÍCULOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
VALVULA TERMOSTATICA |
123,00 |
123,00 |
| 1.00 |
SENSOR DE TEMPERATURA |
174,80 |
174,80 |
| 3.00 |
ADITIVO RADIADOR |
15,40 |
46,20 |
| 1.00 |
BOMBA DE AGUA |
195,46 |
195,46 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/04/2024 |
VALVULA TERMOSTATICA SENSOR DE TEMPERATURA ADITIVO RADIADOR BOMBA DE AGUA |
539,46 |
|
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| 25/04/2024 |
VALVULA TERMOSTATICA
SENSOR DE TEMPERATURA
ADITIVO RADIADOR
BOMBA DE AGUA
|
|
539,46 |
|
| 29/04/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2817/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
539,46 |
| TOTAL |
539,46 |
539,46 |
539,46 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
