| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: 52.558.842 FLAVIANE ANTONIELE FONTANA |
| Número do empenho: | 2822 | Data de lançamento: | 16/04/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | TURISMO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE TURISMO | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Turismo | ||||
| Projeto / Atividade: | PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DO TURISMO MUNICIPAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | BRINDES - CHA PARA BRINDE | 20,00 | 200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/04/2024 | BRINDES - CHA PARA BRINDE | 200,00 | ||
| 16/04/2024 | BRINDES - CHA PARA BRINDE | 200,00 | ||
| 22/04/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA ref: danfe nº 052723062 | 200,00 | ||
| TOTAL | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
