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Última atualização realizada em 19/12/2024 às 01:50.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: AIRTON JOSE SARTORI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2829 Data de lançamento: 17/04/2024
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SETOR RODOVIARIO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 CARGA DE GAS AR CONDICIONADO 300,00 300,00
1.00 OLEO PAG 110,00 110,00
1.00 SENSOR COMANDO 574,00 574,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/04/2024 CARGA DE GAS AR CONDICIONADO OLEO PAG SENSOR COMANDO 984,00
25/04/2024 CARGA DE GAS AR CONDICIONADO OLEO PAG SENSOR COMANDO 984,00
29/04/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA ref: danfe nº 700 984,00
TOTAL 984,00 984,00 984,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.