Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: JAMIR IANOSKI EIRELI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2839 |
Data de lançamento: |
17/04/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
AGRICULTURA |
| Unidade: |
SECRETARIA DA AGRICULTURA E PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMA DE INCENTIVO A AGRICULTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
CORRIDA SOCORRO - conserto em rede de agua. |
250,00 |
1.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/04/2024 |
CORRIDA SOCORRO - conserto em rede de agua. |
1.000,00 |
|
|
| 17/04/2024 |
CORRIDA SOCORRO - conserto em rede de agua.
|
|
1.000,00 |
|
| 17/04/2024 |
Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 2839/2024, 9357 - JAMIR IANOSKI EIRELI |
|
|
50,00 |
| 22/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
ref: nota fiscal nº 553
|
|
|
950,00 |
| TOTAL |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
17/04/2024 |
50,00 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
50,00 |
|
|
