3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PONTA DE EIXO
1.470,00
1.470,00
15.00
CONEXÃO
10,40
156,00
2.00
TUBO DE COLA
50,00
100,00
1.00
ENGRENAGEM 4º MARCHA
630,00
630,00
6.00
OLEO DA CAIXA
63,33
380,00
1.00
JG DE JUNTA DA CAIXA
136,00
136,00
8.00
PARAFUSO RODA
18,38
147,00
3.00
BUCHA MOLA
89,33
268,00
2.00
BUCHA DO ESTABILIZADOR
49,00
98,00
2.00
BUCHA ESTABELIZADOR PONTA
36,00
72,00
1.00
TERMINAL DIREÇÃO
279,00
279,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/01/2024
PONTA DE EIXO CONEXÃO TUBO DE COLA ENGRENAGEM 4º MARCHA OLEO DA CAIXA JG DE JUNTA DA CAIXA PARAFUSO RODA BUCHA MOLA BUCHA DO ESTABILIZADOR BUCHA ESTABELIZADOR PONTA TERMINAL DIREÇÃO
3.736,00
24/01/2024
PONTA DE EIXO
CONEXÃO
TUBO DE COLA
ENGRENAGEM 4º MARCHA
OLEO DA CAIXA
JG DE JUNTA DA CAIXA
PARAFUSO RODA
BUCHA MOLA
BUCHA DO ESTABILIZADOR
BUCHA ESTABELIZADOR PONTA
TERMINAL DIREÇÃO
3.736,00
29/01/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 284/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
3.736,00
TOTAL
3.736,00
3.736,00
3.736,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
