3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
TURBINA
2.870,00
2.870,00
1.00
JOGO JUNTA TURBINA
120,00
120,00
1.00
FILTRO DE OLEO
98,00
98,00
4.00
PRISIONEIRO E POLCA
7,25
29,00
4.00
ADITIVO RADIADOR
39,25
157,00
1.00
FILTRO DE AR
186,00
186,00
1.00
BARRA DA DIREÇÃO CURTA
870,00
870,00
2.00
PONTEIRA DE DIREÇÃO
279,00
558,00
1.00
MOLA 3°
376,00
376,00
1.00
MOLA 4°
239,50
239,50
1.00
MOLA 6°
97,00
97,00
1.00
PINO DE CENTRO
18,00
18,00
1.00
ESPELHO JOGO COMPLETO
572,00
572,00
12.00
PARAFUSO 6MM
1,42
17,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/01/2024
TURBINA JOGO JUNTA TURBINA FILTRO DE OLEO PRISIONEIRO E POLCA ADITIVO RADIADOR FILTRO DE AR BARRA DA DIREÇÃO CURTA PONTEIRA DE DIREÇÃO MOLA 3° MOLA 4° MOLA 6° PINO DE CENTRO ESPELHO JOGO COMPLETO PARAFUSO 6MM
6.207,50
24/01/2024
TURBINA
JOGO JUNTA TURBINA
FILTRO DE OLEO
PRISIONEIRO E POLCA
ADITIVO RADIADOR
FILTRO DE AR
BARRA DA DIREÇÃO CURTA
PONTEIRA DE DIREÇÃO
MOLA 3°
MOLA 4°
MOLA 6°
PINO DE CENTRO
ESPELHO JOGO COMPLETO
PARAFUSO 6MM
6.207,50
29/01/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 286/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
6.207,50
TOTAL
6.207,50
6.207,50
6.207,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
