Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2864 |
Data de lançamento: |
18/04/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
EDUCACAO E CULTURA |
| Unidade: |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MNT DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE - ANOS INICIAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA |
| Natureza da despesa: |
ENERGIA ELÉTRICA |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Mês 04/2024
Linha São Jose- Esc. CAstro Alves;
R. Benjamin Constante,430 - creche
R.Tome de Souza- Creche I.MarinÊs |
0,00 |
2.447,70 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/04/2024 |
Mês 04/2024
Linha São Jose- Esc. CAstro Alves;
R. Benjamin Constante,430 - creche
R.Tome de Souza- Creche I.MarinÊs |
2.447,70 |
|
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| 18/04/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 072953602; 072928246; 072928237; |
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2.447,70 |
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| 23/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
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2.418,32 |
| 23/04/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 2864/2024 |
|
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29,38 |
| TOTAL |
2.447,70 |
2.447,70 |
2.447,70 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
19/04/2024 |
29,38 |
2080/2024 |
Lançada |
| TOTAL |
|
29,38 |
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