3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
CORREIA
90,00
180,00
2.00
ROLAMENTO
78,00
156,00
1.00
BARRA ROSCA
73,00
73,00
1.00
BADANA
65,00
65,00
1.00
BARRA DE FERRO 3/8
66,00
66,00
2.00
PORCA
10,00
20,00
18.00
PARAFUSO COMPLETO 10MM
7,00
126,00
22.00
CHAPA DE FERRO
18,00
396,00
4.00
DISCO DE CORTE
20,50
82,00
8.00
PARAFUSO COMPLETO 12MM
9,00
72,00
32.00
ELETRODO SOLDA
19,00
608,00
14.00
ELETRODO SOLDA CRONOMIC
20,00
280,00
5.00
CHAPA DE FERRO
20,00
100,00
1.00
BADANA
80,00
80,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/04/2024
CORREIA ROLAMENTO BARRA ROSCA BADANA BARRA DE FERRO 3/8 PORCA PARAFUSO COMPLETO 10MM CHAPA DE FERRO DISCO DE CORTE PARAFUSO COMPLETO 12MM ELETRODO SOLDA ELETRODO SOLDA CRONOMIC CHAPA DE FERRO BADANA
2.304,00
24/04/2024
CORREIA
ROLAMENTO
BARRA ROSCA
BADANA
BARRA DE FERRO 3/8
PORCA
PARAFUSO COMPLETO 10MM
CHAPA DE FERRO
DISCO DE CORTE
PARAFUSO COMPLETO 12MM
ELETRODO SOLDA
ELETRODO SOLDA CRONOMIC
CHAPA DE FERRO
BADANA
2.304,00
29/04/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2886/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
2.304,00
TOTAL
2.304,00
2.304,00
2.304,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
