Nome do Credor: DRIPORTE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
2906
Data de lançamento:
19/04/2024
Tipo de empenho:
Fornecedores do Exercício
Órgão:
ADMINISTRACAO MUNICIPAL
Unidade:
CENTRO ADMINISTRATIVO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MNT DO CENTRO ADMINISTRATIVO
Conta de Despesa:
3390.39.90.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL
Natureza da despesa:
PUBLICIDADE OFICIAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Diagramação e envio de PE 12, publicado no Diario Oficial RS no dia 04/04/2024;
Diagramação e envio de PE 13, publicado no Diario Oficial RS no dia 09/04/2024;Diagramação e envio de CE 06, publicado no Diario Oficial RS no dia 11/04/2024;
Diagramação e envio de INEXIBILIDADE 05, publicado no Diario Oficial RS no dia 02/04/2024;
Diagramação e envio de INEXIBILIDADE 05, publicado no Diario Oficial RS no dia 02/04/2024;
0,00
600,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/04/2024
Diagramação e envio de PE 12, publicado no Diario Oficial RS no dia 04/04/2024;
Diagramação e envio de PE 13, publicado no Diario Oficial RS no dia 09/04/2024;Diagramação e envio de CE 06, publicado no Diario Oficial RS no dia 11/04/2024;
Diagramação e envio de INEXIBILIDADE 05, publicado no Diario Oficial RS no dia 02/04/2024;
Diagramação e envio de INEXIBILIDADE 05, publicado no Diario Oficial RS no dia 02/04/2024;
600,00
19/04/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 10375; 10376;
600,00
23/04/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2906/2024
DRIPORTE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA - 10856
600,00
TOTAL
600,00
600,00
600,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
