Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MARCOS ANDRE GOTARDO ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2910 |
Data de lançamento: |
19/04/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
EDUCACAO E CULTURA |
| Unidade: |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MNT DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE - ANOS INICIAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO VEÍCULOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
AMORTECEDOR TRASEIRO |
399,50 |
799,00 |
| 1.00 |
PARAFUSO 16X150 |
29,00 |
29,00 |
| 1.00 |
MANGUEIRA DE AR |
85,00 |
85,00 |
| 2.00 |
BUCHA MOLA |
129,25 |
258,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/04/2024 |
AMORTECEDOR TRASEIRO PARAFUSO 16X150 MANGUEIRA DE AR BUCHA MOLA |
1.171,50 |
|
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| 26/04/2024 |
AMORTECEDOR TRASEIRO
PARAFUSO 16X150
MANGUEIRA DE AR
BUCHA MOLA
|
|
1.171,50 |
|
| 06/05/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2910/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
1.171,50 |
| TOTAL |
1.171,50 |
1.171,50 |
1.171,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
