Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: JANE MICHELON |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2918 |
Data de lançamento: |
19/04/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
FUNDO MUNIC ASS SOCIAL - REC ESTADUAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Fonte de Recurso: |
669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1000.00 |
FICHA DE REGISTRO - ATENDIMENTO CREAS |
0,78 |
780,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/04/2024 |
FICHA DE REGISTRO - ATENDIMENTO CREAS |
780,00 |
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| 30/04/2024 |
FICHA DE REGISTRO - ATENDIMENTO CREAS
|
|
780,00 |
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| 06/05/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
REF: DANFE Nº 488
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780,00 |
| TOTAL |
780,00 |
780,00 |
780,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
