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Última atualização realizada em 19/12/2024 às 01:50.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ANTONIO CARLOS MAZUTTI

Dados do Empenho
Número do empenho: 2945 Data de lançamento: 22/04/2024
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SETOR URBANO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
22.00 BOTINA - BI C/ELA S/B VULCAFLEX Nº 37,38, 39,40,41,42 70,00 1.540,00
1.00 CABO DE ENXADA 16,00 16,00
1.00 LUVA VAQUETA 7 CM PETROLEIRA 22,00 22,00
1.00 LIMA MOTOSERRA 8X5/32 10,00 10,00
1.00 LIMA PARA ENXADA 17,00 17,00
1.00 TESOURA PODA 36,00 36,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/04/2024 BOTINA - BI C/ELA S/B VULCAFLEX Nº 37,38, 39,40,41,42 CABO DE ENXADA LUVA VAQUETA 7 CM PETROLEIRA LIMA MOTOSERRA 8X5/32 LIMA PARA ENXADA TESOURA PODA 1.641,00
24/04/2024 BOTINA - BI C/ELA S/B VULCAFLEX Nº 37,38, 39,40,41,42 CABO DE ENXADA LUVA VAQUETA 7 CM PETROLEIRA LIMA MOTOSERRA 8X5/32 LIMA PARA ENXADA TESOURA PODA 1.641,00
29/04/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA ref: danfe nº 717 1.641,00
TOTAL 1.641,00 1.641,00 1.641,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.