Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: VALDEMIR LUIZ COPROSKI MARQUES ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2946 |
Data de lançamento: |
22/04/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SETOR RODOVIARIO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO VEÍCULOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CONSERTO DE PNEUS - CAMIONETE S-10 FFO 4647 |
25,00 |
25,00 |
| 2.00 |
MONTAGEM DE PNEUS - RETRO JCB 02 |
200,00 |
400,00 |
| 2.00 |
MONTAGEM DE PNEUS - RETRO JCB 01 PNEU DIANTEIRO |
150,00 |
300,00 |
| 1.00 |
CONSERTO DE PNEUS - RETRO JCB 03 + SOCORRO |
230,00 |
230,00 |
| 2.00 |
CONSERTO DE PNEUS - UNO ISJ 3574 |
25,00 |
50,00 |
| 1.00 |
MONTAGEM DE PNEUS - CARREGADOR XCMG |
200,00 |
200,00 |
| 1.00 |
MONTAGEM DE PNEUS - PATROLA XCMG |
200,00 |
200,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/04/2024 |
CONSERTO DE PNEUS - CAMIONETE S-10 FFO 4647 MONTAGEM DE PNEUS - RETRO JCB 02 MONTAGEM DE PNEUS - RETRO JCB 01 PNEU DIANTEIRO CONSERTO DE PNEUS - RETRO JCB 03 + SOCORRO CONSERTO DE PNEUS - UNO ISJ 3574 MONTAGEM DE PNEUS - CARREGADOR XCMG MONTAGEM DE PNEUS - PATROLA XCMG |
1.405,00 |
|
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| 25/04/2024 |
CONSERTO DE PNEUS - CAMIONETE S-10 FFO 4647
MONTAGEM DE PNEUS - RETRO JCB 02
MONTAGEM DE PNEUS - RETRO JCB 01 PNEU DIANTEIRO
CONSERTO DE PNEUS - RETRO JCB 03 + SOCORRO
CONSERTO DE PNEUS - UNO ISJ 3574
MONTAGEM DE PNEUS - CARREGADOR XCMG
MONTAGEM DE PNEUS - PATROLA XCMG
|
|
1.405,00 |
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| 25/04/2024 |
Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 2946/2024, 2634 - VALDEMIR LUIZ COPROSKI MARQUES ME |
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31,61 |
| 29/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
REF: NOTA FISCAL Nº 3889
|
|
|
1.373,39 |
| TOTAL |
1.405,00 |
1.405,00 |
1.405,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
25/04/2024 |
31,61 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
31,61 |
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