| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: VALDEMIR LUIZ COPROSKI MARQUES ME |
| Número do empenho: | 2946 | Data de lançamento: | 22/04/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SETOR RODOVIARIO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO VEÍCULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CONSERTO DE PNEUS - CAMIONETE S-10 FFO 4647 | 25,00 | 25,00 |
| 2.00 | MONTAGEM DE PNEUS - RETRO JCB 02 | 200,00 | 400,00 |
| 2.00 | MONTAGEM DE PNEUS - RETRO JCB 01 PNEU DIANTEIRO | 150,00 | 300,00 |
| 1.00 | CONSERTO DE PNEUS - RETRO JCB 03 + SOCORRO | 230,00 | 230,00 |
| 2.00 | CONSERTO DE PNEUS - UNO ISJ 3574 | 25,00 | 50,00 |
| 1.00 | MONTAGEM DE PNEUS - CARREGADOR XCMG | 200,00 | 200,00 |
| 1.00 | MONTAGEM DE PNEUS - PATROLA XCMG | 200,00 | 200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/04/2024 | CONSERTO DE PNEUS - CAMIONETE S-10 FFO 4647 MONTAGEM DE PNEUS - RETRO JCB 02 MONTAGEM DE PNEUS - RETRO JCB 01 PNEU DIANTEIRO CONSERTO DE PNEUS - RETRO JCB 03 + SOCORRO CONSERTO DE PNEUS - UNO ISJ 3574 MONTAGEM DE PNEUS - CARREGADOR XCMG MONTAGEM DE PNEUS - PATROLA XCMG | 1.405,00 | ||
| 25/04/2024 | CONSERTO DE PNEUS - CAMIONETE S-10 FFO 4647 MONTAGEM DE PNEUS - RETRO JCB 02 MONTAGEM DE PNEUS - RETRO JCB 01 PNEU DIANTEIRO CONSERTO DE PNEUS - RETRO JCB 03 + SOCORRO CONSERTO DE PNEUS - UNO ISJ 3574 MONTAGEM DE PNEUS - CARREGADOR XCMG MONTAGEM DE PNEUS - PATROLA XCMG | 1.405,00 | ||
| 25/04/2024 | Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 2946/2024, 2634 - VALDEMIR LUIZ COPROSKI MARQUES ME | 31,61 | ||
| 29/04/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REF: NOTA FISCAL Nº 3889 | 1.373,39 | ||
| TOTAL | 1.405,00 | 1.405,00 | 1.405,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 25/04/2024 | 31,61 | Lançada | |
| TOTAL | 31,61 |
