Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: METALURGICA CENTRAL LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2950 |
Data de lançamento: |
23/04/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
EDUCACAO E CULTURA |
| Unidade: |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
OPERACAO E MNT DO ENSINO INFANTIL - MDE - CRECHE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 6.00 |
JOELHO 100MM |
25,00 |
150,00 |
| 1.00 |
BARRA DE CANO - 100MM |
120,00 |
120,00 |
| 2.00 |
VEDA CALHA |
35,00 |
70,00 |
| 1.00 |
MANTA ASFALTICA |
50,00 |
50,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/04/2024 |
JOELHO 100MM BARRA DE CANO - 100MM VEDA CALHA MANTA ASFALTICA |
390,00 |
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| 25/04/2024 |
JOELHO 100MM
BARRA DE CANO - 100MM
VEDA CALHA
MANTA ASFALTICA
|
|
390,00 |
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| 29/04/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2950/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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|
390,00 |
| TOTAL |
390,00 |
390,00 |
390,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
