Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: FOROESTE VEICULOS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2956 |
Data de lançamento: |
23/04/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
EDUCACAO E CULTURA |
Unidade: |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MNT DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE - ANOS INICIAIS |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO VEÍCULOS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
4.00 |
OLEO - SP 5W20 |
40,93 |
163,72 |
1.00 |
FILTRO OLEO |
34,61 |
34,61 |
1.00 |
FILTRO COMBUSTIVEL |
28,08 |
28,08 |
1.00 |
ELEMENTO FILTRO DO AR |
87,68 |
87,68 |
1.00 |
FILTRO - POLEN |
66,60 |
66,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
23/04/2024 |
OLEO - SP 5W20 FILTRO OLEO FILTRO COMBUSTIVEL ELEMENTO FILTRO DO AR FILTRO - POLEN |
380,69 |
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24/04/2024 |
OLEO - SP 5W20
FILTRO OLEO
FILTRO COMBUSTIVEL
ELEMENTO FILTRO DO AR
FILTRO - POLEN
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|
380,69 |
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29/04/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2956/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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376,12 |
29/04/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 2956/2024 |
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4,57 |
TOTAL |
380,69 |
380,69 |
380,69 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
24/04/2024 |
4,57 |
2183/2024 |
Lançada |
TOTAL |
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4,57 |
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