| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: FOROESTE VEICULOS |
| Número do empenho: | 2958 | Data de lançamento: | 23/04/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MNT DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE - ANOS INICIAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO VEÍCULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | MÃO DE OBRA MECANICO | 159,77 | 479,31 |
| 1.00 | GEOMETRIA - BALANCEAMENTO | 100,00 | 100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/04/2024 | MÃO DE OBRA MECANICO GEOMETRIA - BALANCEAMENTO | 579,31 | ||
| 24/04/2024 | MÃO DE OBRA MECANICO GEOMETRIA - BALANCEAMENTO | 579,31 | ||
| 29/04/2024 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2958/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 551,50 | ||
| 29/04/2024 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 2958/2024 | 27,81 | ||
| TOTAL | 579,31 | 579,31 | 579,31 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 24/04/2024 | 27,81 | 2182/2024 | Lançada |
| TOTAL | 27,81 |
