| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: MARCOS ANDRE GOTARDO ME |
| Número do empenho: | 2976 | Data de lançamento: | 23/04/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SETOR URBANO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO VEÍCULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | RADIADOR | 3.735,70 | 3.735,70 |
| 4.00 | ADITIVO RADIADOR | 38,50 | 154,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/04/2024 | RADIADOR ADITIVO RADIADOR | 3.889,70 | ||
| 26/04/2024 | RADIADOR ADITIVO RADIADOR | 3.889,70 | ||
| 06/05/2024 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2976/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.889,70 | ||
| TOTAL | 3.889,70 | 3.889,70 | 3.889,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
