Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MARCOS ANDRE GOTARDO ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2977 |
Data de lançamento: |
23/04/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SETOR URBANO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO VEÍCULOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 5.00 |
PARAFUSO 8X70 |
7,60 |
38,00 |
| 6.00 |
OLEO DA CAIXA |
39,00 |
234,00 |
| 1.00 |
ROLAMENTO TOMADA DE FOÇA |
158,25 |
158,25 |
| 1.00 |
MOLA MESTRE DIANTEIRA |
358,00 |
358,00 |
| 1.00 |
PINO DE CENTRO |
17,00 |
17,00 |
| 1.00 |
TUBO DE COLA |
20,00 |
20,00 |
| 1.00 |
CRUZETA CARDÃ |
94,00 |
94,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/04/2024 |
PARAFUSO 8X70 OLEO DA CAIXA ROLAMENTO TOMADA DE FOÇA MOLA MESTRE DIANTEIRA PINO DE CENTRO TUBO DE COLA CRUZETA CARDÃ |
919,25 |
|
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| 26/04/2024 |
PARAFUSO 8X70
OLEO DA CAIXA
ROLAMENTO TOMADA DE FOÇA
MOLA MESTRE DIANTEIRA
PINO DE CENTRO
TUBO DE COLA
CRUZETA CARDÃ
|
|
919,25 |
|
| 06/05/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2977/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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|
919,25 |
| TOTAL |
919,25 |
919,25 |
919,25 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
