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Última atualização realizada em 16/06/2024 às 01:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: MINI MERCADO CAPELARI LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2996 Data de lançamento: 24/04/2024
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: FUNDO MUNIC ASS SOCIAL - REC ESTADUAL
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Fonte de Recurso: 669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
25.00 CREME DENTAL 90G. 3,99 99,75
25.00 Sabonete Barra Embalagem de 90 gramas, nas apresentações: erva-doce, lavanda, camomila, sândalo 2,99 74,75
25.00 PAPEL HIGIENICO 4,25 106,25
25.00 SABÃO EM PÓ (EMB. 1 KG). 15,99 399,75

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/04/2024 CREME DENTAL 90G. Sabonete Barra Embalagem de 90 gramas, nas apresentações: erva-doce, lavanda, camomila, sândalo PAPEL HIGIENICO SABÃO EM PÓ (EMB. 1 KG). 680,50
04/06/2024 CREME DENTAL 90G. Sabonete Barra Embalagem de 90 gramas, nas apresentações: erva-doce, lavanda, camomila, sândalo PAPEL HIGIENICO SABÃO EM PÓ (EMB. 1 KG). 680,50
10/06/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2996/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 680,50
TOTAL 680,50 680,50 680,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.