| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: TIAGO COINASKI ME |
| Número do empenho: | 300 | Data de lançamento: | 19/01/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | OPERACAO E MNT DO ENSINO INFANTIL - MDE - CRECHE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | INTERNET | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Serviço de provimento de acesso à internet - mÊs 12/2023 EMEI MONTEIRO LOBATO - R$ 149,90 EMEI SÃO MIGUEL- R$ 149,90; EMEI IRMÃ MARINES- R$ 149,90; EMEI DESPERTAR- R$ 149,90; | 599,60 | 599,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/01/2024 | Serviço de provimento de acesso à internet - mÊs 12/2023 EMEI MONTEIRO LOBATO - R$ 149,90 EMEI SÃO MIGUEL- R$ 149,90; EMEI IRMÃ MARINES- R$ 149,90; EMEI DESPERTAR- R$ 149,90; | 599,60 | ||
| 19/01/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº 549; 551; 552; 550; | 599,60 | ||
| 24/01/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 300/2024 TIAGO COINASKI ME - 2646 | 599,60 | ||
| TOTAL | 599,60 | 599,60 | 599,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
