Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: TIAGO COINASKI ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
300 |
Data de lançamento: |
19/01/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
EDUCACAO E CULTURA |
| Unidade: |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
OPERACAO E MNT DO ENSINO INFANTIL - MDE - CRECHE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
| Natureza da despesa: |
INTERNET |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Serviço de provimento de acesso à internet - mÊs 12/2023
EMEI MONTEIRO LOBATO - R$ 149,90
EMEI SÃO MIGUEL- R$ 149,90;
EMEI IRMÃ MARINES- R$ 149,90;
EMEI DESPERTAR- R$ 149,90; |
599,60 |
599,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/01/2024 |
Serviço de provimento de acesso à internet - mÊs 12/2023
EMEI MONTEIRO LOBATO - R$ 149,90
EMEI SÃO MIGUEL- R$ 149,90;
EMEI IRMÃ MARINES- R$ 149,90;
EMEI DESPERTAR- R$ 149,90; |
599,60 |
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| 19/01/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 549; 551; 552; 550; |
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599,60 |
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| 24/01/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 300/2024
TIAGO COINASKI ME - 2646 |
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599,60 |
| TOTAL |
599,60 |
599,60 |
599,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
