| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: TIAGO COINASKI ME |
| Número do empenho: | 301 | Data de lançamento: | 19/01/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MNT DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE - ANOS INICIAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | INTERNET | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Serviço de provimento de acesso à internet - mÊs 12/2023 EMEF CARDEAL RONCALLI- R$ 149,90; EMEF CASTRO ALVES- R$ 149,90; EMEF MARIO QUINTANA- R$ 249,90 | 549,70 | 549,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/01/2024 | Serviço de provimento de acesso à internet - mÊs 12/2023 EMEF CARDEAL RONCALLI- R$ 149,90; EMEF CASTRO ALVES- R$ 149,90; EMEF MARIO QUINTANA- R$ 249,90 | 549,70 | ||
| 19/01/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº 553; 554; 555; | 549,70 | ||
| 24/01/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 301/2024 TIAGO COINASKI ME - 2646 | 549,70 | ||
| TOTAL | 549,70 | 549,70 | 549,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
