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Última atualização realizada em 19/05/2024 às 01:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: TIAGO COINASKI ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	301	Data de lançamento:	19/01/2024
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	EDUCACAO E CULTURA
Unidade:	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MNT DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE - ANOS INICIAIS
Conta de Despesa:	3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:	INTERNET
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Serviço de provimento de acesso à internet - mÊs 12/2023 EMEF CARDEAL RONCALLI- R$ 149,90; EMEF CASTRO ALVES- R$ 149,90; EMEF MARIO QUINTANA- R$ 249,90	549,70	549,70

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/01/2024	Serviço de provimento de acesso à internet - mÊs 12/2023 EMEF CARDEAL RONCALLI- R$ 149,90; EMEF CASTRO ALVES- R$ 149,90; EMEF MARIO QUINTANA- R$ 249,90	549,70
19/01/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 553; 554; 555;		549,70
24/01/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 301/2024 TIAGO COINASKI ME - 2646			549,70
TOTAL		549,70	549,70	549,70
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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