Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: LOIRACI LOURDES COPCESKI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
302 |
Data de lançamento: |
19/01/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
ADMINISTRACAO MUNICIPAL |
| Unidade: |
CENTRO ADMINISTRATIVO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MNT DO CENTRO ADMINISTRATIVO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 19.00 |
ENFEITE - - FESTÃO ARRAMADO 2,70MT CS200GALHOS FERTIN |
65,00 |
1.235,00 |
| 13.00 |
ENFEITE - - IMP. FESTÃO ARAMADO VDE 2,70M 20CM RF. 0802 BEB |
65,00 |
845,00 |
| 34.00 |
ENFEITE - BOLA |
80,00 |
2.720,00 |
| 32.00 |
ENFEITE - BOLA |
80,00 |
2.560,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/01/2024 |
ENFEITE - - FESTÃO ARRAMADO 2,70MT CS200GALHOS FERTIN ENFEITE - - IMP. FESTÃO ARAMADO VDE 2,70M 20CM RF. 0802 BEB ENFEITE - BOLA ENFEITE - BOLA |
7.360,00 |
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| 19/01/2024 |
ENFEITE - - FESTÃO ARRAMADO 2,70MT CS200GALHOS FERTIN
ENFEITE - - IMP. FESTÃO ARAMADO VDE 2,70M 20CM RF. 0802 BEB
ENFEITE - BOLA
ENFEITE - BOLA
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7.360,00 |
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| 24/01/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 302/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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7.360,00 |
| TOTAL |
7.360,00 |
7.360,00 |
7.360,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
