| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: LOIRACI LOURDES COPCESKI |
| Número do empenho: | 302 | Data de lançamento: | 19/01/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | ADMINISTRACAO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | CENTRO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MNT DO CENTRO ADMINISTRATIVO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 19.00 | ENFEITE - - FESTÃO ARRAMADO 2,70MT CS200GALHOS FERTIN | 65,00 | 1.235,00 |
| 13.00 | ENFEITE - - IMP. FESTÃO ARAMADO VDE 2,70M 20CM RF. 0802 BEB | 65,00 | 845,00 |
| 34.00 | ENFEITE - BOLA | 80,00 | 2.720,00 |
| 32.00 | ENFEITE - BOLA | 80,00 | 2.560,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/01/2024 | ENFEITE - - FESTÃO ARRAMADO 2,70MT CS200GALHOS FERTIN ENFEITE - - IMP. FESTÃO ARAMADO VDE 2,70M 20CM RF. 0802 BEB ENFEITE - BOLA ENFEITE - BOLA | 7.360,00 | ||
| 19/01/2024 | ENFEITE - - FESTÃO ARRAMADO 2,70MT CS200GALHOS FERTIN ENFEITE - - IMP. FESTÃO ARAMADO VDE 2,70M 20CM RF. 0802 BEB ENFEITE - BOLA ENFEITE - BOLA | 7.360,00 | ||
| 24/01/2024 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 302/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 7.360,00 | ||
| TOTAL | 7.360,00 | 7.360,00 | 7.360,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
