Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3020 |
Data de lançamento: |
24/04/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
FUNDO MUNIC ASS SOCIAL - REC FEDERAL |
| Conta de Despesa: |
4490.52.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES |
| Natureza da despesa: |
MATERIAIS PERMANENTES |
| Fonte de Recurso: |
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
10 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Cama elástica, 3,05 M. Suporta 185 kg. |
1.699,90 |
1.699,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/04/2024 |
Cama elástica, 3,05 M. Suporta 185 kg. |
1.699,90 |
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| 25/06/2024 |
Cama elástica, 3,05 M. Suporta 185 kg.
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1.699,90 |
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| 27/06/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3020/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.699,90 |
| TOTAL |
1.699,90 |
1.699,90 |
1.699,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
