| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA |
| Número do empenho: | 3020 | Data de lançamento: | 24/04/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | FUNDO MUNIC ASS SOCIAL - REC FEDERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS PERMANENTES | ||||
| Fonte de Recurso: | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 10 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Cama elástica, 3,05 M. Suporta 185 kg. | 1.699,90 | 1.699,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/04/2024 | Cama elástica, 3,05 M. Suporta 185 kg. | 1.699,90 | ||
| 25/06/2024 | Cama elástica, 3,05 M. Suporta 185 kg. | 1.699,90 | ||
| 27/06/2024 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3020/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.699,90 | ||
| TOTAL | 1.699,90 | 1.699,90 | 1.699,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
