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Última atualização realizada em 19/12/2024 às 01:50.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS MACIESKI LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 3022 Data de lançamento: 25/04/2024
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SETOR RODOVIARIO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 SERVIÇO DE PRENSA 15,00 60,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/04/2024 SERVIÇO DE PRENSA 60,00
25/04/2024 SERVIÇO DE PRENSA 60,00
25/04/2024 Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 3022/2024, 9722 - COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS MACIESKI LTDA ME 1,21
29/04/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REF: NOTA FISCAL Nº 550 58,79
TOTAL 60,00 60,00 60,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 25/04/2024 1,21 Lançada
TOTAL   1,21