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Última atualização realizada em 19/12/2024 às 01:50.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS MACIESKI LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 3023 Data de lançamento: 25/04/2024
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SETOR RODOVIARIO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 CAPA 3/8 15,00 30,00
2.00 CAPA 3/4 30,00 60,00
1.00 EMENDA 3/4 50,00 50,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/04/2024 CAPA 3/8 CAPA 3/4 EMENDA 3/4 140,00
26/04/2024 CAPA 3/8 CAPA 3/4 EMENDA 3/4 140,00
06/05/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA ref: danfe nº 052941015 140,00
TOTAL 140,00 140,00 140,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.